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监督索引号53040000472000000
玉溪市工商业联合会2022年预算公开目录
第一部分 玉溪市工商业联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市工商业联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪市工商业联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省、市关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行市工商联（总商会）党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全市各级工商联的有关工作。
2.调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我市经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
3.对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。
4.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国考察、学习、开拓国内、国际市场。
5.组织开展与国内、国外工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。
6.与市委统战部一起，组织和推动全市民营企业家投入扶贫“光彩事业”。
7.承办市委、市政府和有关部门委托事项，承办省工商联交办的工作。
（二）机构设置情况
玉溪市工商业联合会设主席一名、专职副主席三名，我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济科、会员服务与法律维权科、宣传调研科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.紧扣“政治建会”，全面加强党对工商联工作的领导。一是抓好党的二十大、十九届六中全会精神学习贯彻，持续开展党史学习教育。认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大报告、十九届六中全会精神，加强政治引领，明确目标要求，把握学习重点，正确理解和把握党的百年奋斗的重大成就和历史经验，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，守正创新抓住机遇，锐意进取，开辟工商联工作新局面。二是认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》。以换届为契机，加强民营经济领域统一战线工作，进一步规范工商联工作职能职责和目标任务，把团结好、引导好民营经济人士作为工商联一项重要任务，把民营经济人士团结在党的周围，更好推动全市民营经济健康发展。三是认真贯彻落实市第六次党代会精神。在深刻领会、准确把握大会主要精神实质上下功夫，以认真细致的态度抓好学习宣传贯彻，做到以学促思、以学促行、以学增效，以新的精神引领发展、指导实践、推动工作，切实把学习成果转化为推动促进“两个健康”工作高质量发展的实际成效。充分发挥桥梁纽带作用，深入所属商会和会员企业宣传、宣讲党代会精神，大力引导工商联干部以及所属商会、会员企业民营经济人士主动对标对表，以真抓实干的工作作风，解放思想、凝心聚力、攻坚克难、抢抓机遇，积极投身玉溪“一极两区”建设，为谱写玉溪社会现代化建设新篇章贡献工商联力量，确保党代会精神落地落细落实。四是认真学习贯彻习近平总书记在民营企业和企业家座谈会上的重要讲话精神，教育引导全市民营经济人士用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动发展，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。五是发挥好工商联党组的领导核心作用。全面落实工商联党组对机关党建和所属商会党建工作履行全面从严治党主体责任，要求全体党员坚守政治纪律和政治规矩。认真贯彻执行民主集中制，增强党组班子整体功能，严格落实“三重一大”制度，切实发挥好工商联党组把方向管大局保落实的领导核心作用，坚定自觉地把党的理论路线方针政策和市委决策部署贯穿于工商联工作全过程。
2.紧扣“团结立会”，服务引导民营企业家健康成长。一是加强民营经济人士思想引领和理想信念教育。适时组织召开全市民营经济人士理想信念教育推进会，视疫情情况组织市内部分民营经济代表人士到省内外爱国主义教育基地开展理想信念教育，在民营经济领域推动信用体系建设，放大“滇中弄潮”民营企业先进典型宣传片宣传覆盖范围，引导民营经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，坚定发展信心，做合格的中国特色社会主义事业建设者。二是加强对年轻一代的思想引导和教育培训。视疫情情况并争取省工商联支持，到国内知名高校组织一期全市民营企业家素质提升培训班，引导和服务民营企业积极参与玉溪“一极两区”建设，在促进经济社会发展的同时实现自身更好发展。三是开展调查研究和健全政企沟通协商制度。落实好“市工商联副主席副会长参与重点课题调研机制”，结合“数字经济”、推进“一极两区”建设等重点调研课题，组织民营企业家参与调研工作，让民营企业家知情出力。继续加强与纪检监察、检察院、公安、税务等相关部门的衔接，建立互动机制、加强情况沟通，形成听取民营企业意见建议常态化机制，帮助其依照法定程序维护合法权益。积极推动并配合有关部门落实企业家参与涉企政策制定机制的工作举措。四是推动民营企业积极履行社会责任。持续鼓励引导全市民营企业和民营经济人士踊跃参与光彩事业和“乡村振兴示范区”建设，持续引导商（协）会和民营企业结合自身特点，发挥自身优势参与“万企兴万村”行动。进一步摸清底数，掌握会员企业参与光彩事业的基本情况，有针对性地加强宣传和引导力度。继续推动“万企兴万村”行动，注重引导和整合，创新帮扶形式和内容，努力形成从“输血型”帮扶向“合作造血型”帮扶的转化，实现光彩惠农和企业发展的双赢。
3.紧扣“服务兴会”，围绕中心凝心聚力促进民营经济健康发展。一是推动优化营商环境和构建亲清政商关系。创新解决民营经济发展难题，围绕市委、市政府中心工作，对扶持民营经济发展政策落实情况开展跟踪问效。积极宣传、贯彻、落实中央、省、市关于促进小微企业发展的政策，完善政策信息平台，整合工作资源，进行政策辅导和跟踪服务，推动政策措施的落地和对接。进一步加大金融服务小微企业的发展力度，紧贴小微企业的资金需求，深化服务内涵，提升服务功能，提升小微企业融资能力，促进创新型、创业型中小企业特别是小微企业发展，夯实民营经济发展基础，营造小微企业发展的良好氛围。加强与公安、检察、司法、发改、工信、人社、卫健等部门沟通，引导企业守法诚信、遵守秩序，在降低市场运行成本、提高运行效率上发力，协同推动法治环境、市场环境优化升级。继续开展民营企业评议政府职能部门工作，畅通政企沟通渠道。二是有序推进创业促就业工作，提升玉溪民营企业影响力和知名度。落实“贷免扶补”、创业促就业贷款、小微企业贷款扶持政策，完成省、市就业创业领导小组安排指标任务，有效缓解部分民营企业“融资难”。加强与财政、人社和承办银行等有关单位的沟通联系，掌握各方信息、动态，为企业提供配套服务。积极动员组织我市上规模民营企业参加云南非公企业2022年度100强评选，做好龙头企业带动作用的挖掘宣传和引导工作。三是拓展“以商招商”工作新模式。依托玉溪市属异地商会组织搭建与全国各地商会组织之间的交流合作平台，发挥玉溪籍市外投资企业家优势，开展招商引资工作。视疫情情况组织玉溪民营经济代表人士赴省外参观见学，学习先进理念和经验做法。四是加强对民营企业“走出去”的政策指导和服务。积极组织我市民营企业参与全国、省工商联举办的论坛、“云聚会”、研修班等活动。视疫情情况争取组织市内民营企业家到越南、缅甸、老挝等国家和地区考察调研，参与经贸活动，拓宽眼界，寻找商机。五是加强政策法律宣传。利用网站、微信公众号、执委群传递法律政策，以案释法，引导民营企业依法治企、以法兴企。继续开展好法律三进活动，推动商会调解工作，做好民营企业法律服务和维权工作，依法服务和保障民营经济合法权益。大力宣传《宪法》、《民法典》、《劳动法》等法律法规，不断增强民营经济人士宪法法律意识，做到尊法学法守法用法。
4.紧扣“改革强会”，着力提升工商联自身建设水平。一是加强党风廉政建设，强化遵章守纪行动自觉。定期召开党组会议，专题研究党风廉政建设工作，严格执行落实党风廉政建设主体责任派单制工作要求，全面落实派单制清单明确的责任事项。发挥好商会行业党委的作用，不断促进各支部规范化建设，做到以党建促会建。规范发展党员工作，严格按照发展党员的程序和要求，把好政治关、质量关和程序关。督促各支部严格执行组织生活制度、民主议事制度、党务公开制度，使用云岭先锋APP做好台账资料录入工作。二是切实履行好工商联对所属商会履行业务主管单位职责。做好执委、直属会员、商会等的信息动态管理，继续推进有条件的乡镇（街道）商会进行登记注册。引导各县（市、区）工商联围绕中心工作，不断加强自身建设，积极服务民营经济健康发展，做好“五好”县级工商联创建工作。通过“四好”商会创建，推动统战工作向商会组织有效覆盖，从商会规范化入手，发挥引领示范作用。督促指导任期届满的商会按照换届程序推进换届工作，严格考察会长、秘书长、监事长人选，确保顺利换届。三是做好市、县（区、市）工商联换届工作。按照市委工作安排做好市工商联换届工作，深入研究民营经济代表人士队伍政治安排的条件标准和工作程序，制定玉溪市工商联第六次代表代表产生及名额分配办法，扩大选人用人视野。对现任执委、常委履职情况进行分析研判，加大对网络经济、数字经济等新兴产业法定代表人、经营者、合伙人等热心工商联事业的民营经济人士的走访了解。做好各县（市、区）工商联系统换届指导工作。按照选人用人有关要求做好机关干部职级晋升和选拔任用工作，加大对年轻干部的培养力度，为顺利换届奠定组织基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入428.33万元，其中：一般公共预算425.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.80万元。
与上年对比减少8.89万元，下降2.03%，主要原因分析：因财政资金紧张，压缩了部门公用经费，导致部门财务总收入同比减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入425.53万元，其中:本年收入425.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款425.53万元（本级财力425.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少11.69万元，下降2.67%，主要原因分析：压缩了部门公用经费，导致部门财政拨款收入同比减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出428.33万元。财政拨款安排支出425.53万元，其中：基本支出423.58万元，与上年对比减少11.48万元，下降2.64%，主要原因分析：压缩了部门公用经费，导致基本支出减少；项目支出1.95万元，与上年对比减少0.20万元，下降8.00%，主要原因分析:2022年春节送温暖经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出320.61万元，其中：行政运行318.66万元，一般行政管理事务1.95万元，主要用于用于人员工资及行政运行办公经费开支。
2.社会保障和就业支出50.96万元，其中：行政单位离退休15.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.10万元，主要用于行政事业单位离退休经费、财政对其他社会保险基金的补助经费支出。
3.卫生健康支出24.84万元，其中：行政单位医疗14.62万元，公务员医疗补助10.23万元，主要用于在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出。
4.住房保障支出29.11万元，其中：住房公积金27.84万元，购房补贴1.28万元。主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金和住房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出423.58万元，其中：工资福利支出309.97万元，商品和服务支出97.51万元，对个人和家庭的补助15.60万元,资本性支出0.50万元。
项目支出1.95万元，其中：对个人和家庭的补助1.95万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.86万元，其中：政府采购货物预算2.86万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.99万元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
玉溪市工商业联合会2022年公务接待费预算为1.68万元，与上年持平，2022年预计国内公务接待批次为12次，共计接待105人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.31万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年重点项目绩效目标如下：
（一）春节送温暖活动经费：在春节前夕，根据玉溪市春节送温暖活动安排表，由市工商联代表市委、市政府上门慰问全市原工商业者39人。慰问标准500.00元/人，共计慰问费19500.00元，慰问对象准确率100.00%，传递党和政府对他们的关怀。慰问对象满意度在90.00%以上。原工商业者工作是党的统战工作重要内容，“包下来、包到底”是我们党对原工商业者的政治承诺，体现了党的政治信誉和政策连续性，做好原工商业者工作，是各级工商联必须担负的政治责任。开展“送温暖、献爱心”活动。春节前组织多种形式的活动，慰问原工商业者和遗孀，送上党和政府对他们的关怀。慰问活动中，可邀请年轻一代非公有制经济人士和商会会员一起参与，使他们能够进一步了解我国工商业发展的历史，继承老一辈工商业者的优良传统。对原工商业者老会员和遗孀的情况进行调研，了解其生活、医疗等情况，积极争取当地党委政府支持，切实解决他们的实际困难。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市工商业联合会2022年机关运行经费安排97.21万元，其中办公费17.64万元，水费0.30万元，邮电费0.10万元，差旅费11.21万元，会议费2.00万元，公务接待费1.68万元，劳务费6.90万元，电费0.40万元，印刷费0.50万元，培训费3.00万元，委托业务费16.80万元，物业管理费3.50万元，工会经费3.84万元，福利费3.84万元，公务用车运行维护费1.31万元，其他交通费用18.19万元，其他商品和服务支出6.00万元。与上年对比减少1.59万元，下降1.61%，主要原因分析：因财政资金紧张，压缩公用经费，导致机关运行经费同比减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，玉溪市工商业联合会资产总额76.58万元，其中，流动资产37.85万元，固定资产16.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.18万元，其他资产21.67万元。与上年相比，本年资产总额减少11.48万元，其中固定资产减少4.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53040000472000111
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滇公网安备 53040202000264号