监督索引号53040000471401000

玉溪市工商业联合会

2020年度部门决算公开 

目录 

第一部分  玉溪市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 玉溪市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省、市关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行市工商联（总商会）党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全市各级工商联的有关工作。

2、调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我市经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

3、对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。

4、维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国考察、学习、开拓国内、国际市场。

5、组织开展与国内、国外工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。

6、与市委统战部一起，组织和推动全市民营企业家投入扶贫“光彩事业”。

7、承办市委、市政府和有关部门委托事项，承办省工商联交办的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）落实“政治建会”，全面加强思想政治建设。着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，开展12次党组理论学习中心组专题学习研讨活动，开展“三会一课”及机关集中学习50次，党员领导干部讲专题党课13次，在职党员“云岭先锋APP”使用活跃度在市直机关中名列前茅。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、在企业家座谈会上的重要讲话精神、关于新时代民营经济统战工作的重要指示精神和十九届四中、五中全会、省委十届十次全会及市委五届十次、十一次全会精神。持续深入开展理想信念教育，提升民营企业家发展信心。加强对非公经济人士特别是年轻一代的思想引导和教育培训，在复旦大学举办“玉溪市年轻一代民营企业家传承与创新能力素质提升培训班”和“未来已来，智者先行”沪滇青商会暨青年企业家交流会。今年以来共组织全市非公经济人士参加各级各类培训18期530人次。加强思想舆论引导，共编发《商会工作简讯》96期，刊发信息375条，在《中华工商时报》上稿8篇，“中华工商网”采用65篇，《玉溪日报》上稿14篇，省工商联网站采用2篇，市委办信息综合室采用19篇，宣传引导成效显著。

（二）落实“团结立会”，围绕中心凝心聚力促发展。助推全市营商环境优化，与市纪委市监委建立互动机制，联合召开“助推民营经济发展促进新型政商关系座谈会”。牵头召开玉溪市民营企业法律维权委员会第三次联席会议。组织459户民营经济代表开展评议政府职能部门工作。联合市政务服务管理局建立服务联系企业制度，制作服务联系标牌1500个，多次深入县区、商会、民营企业开展疫情防控指导和复工复产调研。对玉溪籍在市外投资发展的民营企业情况开展调研排查，采集、提交88条玉溪籍在市外投资发展民营企业信息作为招商引资重点。切实提升参政议政水平，组织4个课题调研，向市政协五届三次会议提交4个提案。其中《关于推进上规模民营工业企业加快发展的建议》被市政协列为重点督办提案。鼓励企业家服务社会，开展“万企帮万村”精准扶贫行动，动员238户民营企业结对帮扶211个村，实施帮扶项目544个，投入帮扶资金超1.27亿元，惠及困难群众36855人。指导玉溪市光彩事业促进会召开第三次会员大会选举产生新一届理事会。疫情期间呼吁全市非公经济组织和人士积极为湖北和本地疫情防控捐款捐物价值达3600余万元。

（三）落实“服务兴会”，为民营经济高质量发展贡献力量。创业促就业工作有序推进，完成“贷免扶补”700户工作任务，发放贷款1.0383亿元，吸纳带动就业1877人；完成个人创业担保贷款任务403户，发放贷款6095万元，吸纳带动就业938人，超额完成全年任务指标；完成小微企业创业担保贷款审核31份，发放贷款8301万元，吸纳带动就业1127人。大力弘扬优秀企业家精神，选取14个民营企业重大投资项目建立包联服务企业投资项目工作机制，项目投资逾10.5亿元。建立青年企业家与老工商业者结对帮扶机制，组织开展民营企业社会责任调研，推荐14户企业参加全省优秀案例遴选。发挥上规模民营企业“头雁”效应，玉昆钢铁、仙福钢铁、活发集团等11户2019年度营业收入总额在9亿元以上的民营企业入围全省非公企业100强。牵线搭桥助企业纾难解困，收集整理48户重点民营企业和9个重点项目融资需求情况上报省工商联。上报2户企业参与省联支持民营企业开展互联网营销推广项目，助推“民企”“名品”走出去。与建行玉溪支行联手推出“云税贷”“建行惠懂你”APP，向全国中小企业融资综合服务“信易贷”平台推荐22户企业申报信易贷资金，为中小微企业提供普惠金融信贷服务。动员134家企业分别进入玉溪工财贸技术学院、玉溪农业职业技术学院等院校开展到校招聘，提供就业岗位2314个，累计1400余名应届毕业生参会，达成初步就业意向500余人。参与联合举办第八届大中城市联合招聘玉溪市高校毕业生专场招聘会，共计157家企业参与活动，发布岗位需求1.42万个，1.2万余人次进场求职，初步达成就业意向1167人。推进法律服务工作，开展民营企业“法治体检”活动，参与法治体检的律所45家，律师152人次，开展法治讲座、政策宣传73（次），开展法律咨询73场（次），帮助企业梳理法律风险点193个，出具法律意见113条，协助企业化解矛盾纠纷35件，帮助企业审查完善规章制度78项，出具法治体检报告56件次。开展“服务‘六稳’‘六保’，护航民企发展”检察开放日活动，倾听民企呼声，增进司法认同。组织并参加劳动关系三方四家联席会议，联合开展“稳就业促发展构和谐”行动、防范劳动关系风险稳定劳动关系工作等。举办非公经济代表人士暨“法律三进”培训班，加强民法典、优化营商环境条例、法律金融防范知识的宣传教育，进一步增强民营企业法治意识，全市100余名民营企业负责人参加培训。

（四）落实“改革强会”，持续推进工商联和商会组织建设。一是加强对全市各级工商联和商会组织的工作指导。指导玉溪市公共关系协会完成脱钩改革任务，指导县区工商联、市属商会开展新版会员组织管理系统录入工作，督促指导县级工商联开展“一个设立、五个有”回头看工作。督促玉溪市花卉行业商会、玉溪市小微企业金融促进会办理注销登记手续。组成考察组对玉溪市川渝商会换届领导班子候选人进行考察，督促指导11个商（协）会填报年检材料并提出初审意见。二是加强工商联组织建设。认真落实《玉溪市工商联组织建设工作规划（2018—2022）》，扎实开展社会组织清理规范工作。截至11月23日，全市工商联会员共有16306个，其中，企业会员2644个，团体会员121个，个人会员13541个。研究制定《玉溪市工商业联合会联系服务原工商业者暂行办法》，每位原工商业者由一位年轻非公经济人士进行结对联系。争取市政府配套2.2万元慰问金，将原工商业者慰问纳入全市春节慰问统筹开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．玉溪市工商业联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市工商业联合会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市工商业联合会2020年度收入合计448.52万元。其中：财政拨款收入445.99万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.53万元，占总收入的0.56%。与上年对比增加6.65万元，增长1.51%，主要原因是工资调增，人员经费增加。

 

二、支出决算情况说明

玉溪市工商业联合会2020年度支出合计448.15万元。其中：基本支出434.11万元，占总支出的96.87%；项目支出14.04万元，占总支出的3.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少19.21万元，下降4.11%，原因是2020年项目支出减少，下降73.09%。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出434.11万元。与上年对比增加18.93万元，增长4.56%，主要原因是工资调增，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出334.60万元，占基本支出的77.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.51万元，占基本支出的22.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.04万元。与上年对比减少38.14万元，下降73.09%，主要原因是2020年没有因公出国境项目，创业担保贷款奖补资金支出减少。2020年春节送温暖活动经费支出2.2万元，公益性岗位补贴支出3.07万元，创业担保贷款奖补资金支出8.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出445.06万元，占本年支出合计的99.31%。与上年对比减少22.24万元，下降4.76%，主要原因是2020年没有因公出国境项目，创业担保贷款奖补资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出330.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。主要用于保障玉溪市工商联合会正常运转支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

8．社会保障和就业（类）支出56.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.70%。主要用于支付单位养老保险及退休人员生活补助；

9．卫生健康（类）支出21.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于支付单位医疗保险及公务员医疗补助；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出8.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于创业担保贷款贴息支出；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出28.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于支付单位住房公积金；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.99万元，支出决算为2.77万元，完成预算的92.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.25万元，完成预算的95.42%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的90.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.59万元，下降70.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.65万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.05%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长5.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年没有因公出国境费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占45.13%；公务接待费支出1.52万元，占54.87%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费1.52万元。其中：

国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于市内各县区到我单位考察调研、检查指导及进行其他公务活动的来宾接待。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市工商业联合会2020年机关运行经费支出99.51万元，与上年对比增加0.34万元，增加0.34%，主要原因是水费、电费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费6.01万元，印刷费0.51万元，水费0.74万元， 电费0.44万元，邮电费0.12万元， 物业管理费3.5万元，差旅费6.18万元，维修(护)费3.24万元，会议费2.3万元，培训费2.6万元，公务接待费1.52万元，委托业务费17.86万元，劳务费7.91万元，工会经费3.74万元，福利费3.74万元，公务用车运行维护费1.25万元，其它交通费用18.18万元，其他商品和服务支出15.87万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市工商业联合会资产总额88.06万元，其中，流动资产39.31万元，固定资产21.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.32万元，其他资产27.1万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.33万元，其中固定资产减少3.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值6.76万元，实现资产处置收入0.005万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（二）预算绩效管理工作开展情况

为进一步加强单位预算绩效评价管理，提高单位预算绩效评价管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《预算绩效管理工作考核办法》等有关规定，结合单位工作实际，制订了《玉溪市工商业联合会绩效管理办法》。2020年度我部门组织对1项目支出开展绩效自评。同时也组织了绩效评价小组对部门整体支出做了自评。

（三）部门整体支出自评结果

2020年部门整体支出绩效自评指标评分表，自评得分96分，绩效自评结果“优”，1.评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。2.建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平，并及时向财政局报送整改情况。3.建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责 。4.厉行节约，把每一笔资金用在刀刃上，提高资金的使用效益。

（四）部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一2020年春节送温暖活动经费绩效情况：开展“送温暖、献爱心”活动。“两节”期间组织多种形式的活动，慰问原工商业者和遗孀，送上党和政府对他们的关怀。慰问活动中，可邀请年轻一代非公有制经济人士和商会会员一起参与，使他们能够进一步了解我国工商业发展的历史，继承老一辈工商业者的优良传统。对原工商业者老会员和遗孀的情况进行调研，了解其生活、医疗等情况，积极争取当地党委政府支持，切实解决他们的实际困难。完成对44名原工商业者的慰问工作。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、财政拨款收入：指玉溪市财政局当年拨付的资金。

三、其他收入：除财政拨款收入等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

 

监督索引号53040000471401111

附件：