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监督索引号53040000471400000
玉溪市工商业联合会2020年度预算公开目录
第一部分 玉溪市工商业联合会部门概况
第二部分 玉溪市工商业联合会2020年部门预算编制说明
第三部分 玉溪市工商业联合会2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第一部分 玉溪市工商业联合会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行中央、省、市关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行市工商联（总商会）党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全市各级工商联的有关工作。
2、调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我市经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
3、对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。
4、维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国考察、学习、开拓国内、国际市场。
5、组织开展与国内、国外工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。
6、与市委统战部一起，组织和推动全市民营企业家投入扶贫“光彩事业”。
7、承办市委、市政府和有关部门委托事项，承办省工商联交办的工作。
（二）机构设置情况
玉溪市工商业联合会设主席一名、专职副主席三名，内设机构为办公室、经济科、会员服务与法律维权科。
（三）重点工作概述
1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3.参与政府相关的经济活动，广泛联系市内外工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
第二部分 玉溪市工商业联合会2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 431.58万元，其中：一般公共预算财政拨款431.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加4.26万元，主要原因分析是比2019年预算是增加一人，相关工资、费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 431.58万元，其中:本年收入431.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.75万元（本级财力431.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加4.26万元，主要原因分析是比2019年预算是增加一人，相关工资、费用增加。
三、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 431.58万元。财政拨款安排支出 431.58万元，其中，基本支出429.08万元，与上年对比增加4.09万元，主要原因分析是比2019年预算是增加一人，相关工资、费用增加；项目支出2.5万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类说明：1、主要用于一般公共服务支出337.75万元，用于人员工资及行政运行办公经费开支；2、社会保障和就业支出42.33万元主要用于职工社会保障缴费支出；3、卫生健康支出24.3万元主要用于医疗社会保障支出；4、住房保障支出27.20万元主要用于职工住房补贴及住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类说明（其中：基本支出429.08万元，项目支出2.5万元）。1、政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出312.56万元、机关商品和服务支出96.92万元、对人个和家庭的补助18.1万元、机关资本性支出4万元；2、部门预算支出经济分类科目：工资福利支出312.56万元、商品和服务支出96.92万元、对人个和家庭的补助18.1万元、资本性支出4万元。
四、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
五、政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市工商业联合会部门2020年“三公”经费安排2.99万元，其中：公务接待费1.68万元，与上年持平。
因公出国（境）费0万元。与上年持平。
公务用车购置及运行1.31万元。与上年持平。都是用于公务用车运行维护费，未购置车辆。
（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明
2020年部门预算总支出 431.58万元。财政拨款安排支出 431.58万元，其中，基本支出429.08万元，与上年对比增加4.09万元，主要原因分析是比2019年预算是增加一人，相关工资、费用增加。
（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
2020年部门预算项目支出2.5万元，与上年对比无增减。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市工商业联合会2020年机关运行经费安排96.92万元，其中包含：办公费10.93万元，水费0.3万元，邮电费0.3万元，物业管理费3.5万元，差旅费7.21万元，会议费8.6万元，培训费3万元，公务接待费1.68万元，劳务费13.82万元，委托业务费14.8万元，工会经费3.74万元，福利费3.74，公务用车运行维护费1.31万元，其他交通费用17.69万元，退休公用经费0.3万元，其他商品和服务支出6万元，与上年对比增加0.17万元，主要原因分析工会经费和福利费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市工商业联合会2019年实行绩效目标管理一级项目1 个，二级项目零个，涉及一般公共预算当年拨款 2.5万元；纳入绩效评价试点的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2.5万元；纳入绩效评价试点的二级项目零个，涉及一般公共预算当年拨款零万元。2020 年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目零 个，涉及一般公共预算当年拨款 2.5万元；纳入绩效评价试点的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2.5万元；纳入绩效评价试点的二级项目零个，涉及一般公共预算当年拨款零万元。2020年与2019年相比增减零个。2020年项目预算支出2.5万元项目支出预算与上年度持平，由市工商联代表市委、市政府慰问50位原工商业者，慰问标准每人500元，共计慰问经费2.5万元。
（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
部门整体支出绩效目标：1、持续深化理想信念教育实践活动，引导非公有制经济人士践行新发展理念，做大做强实体经济。2、发挥工商联在构建亲清政商关系中的推动作用，做好法律维权服务工作，发挥民营企业监督作用，做好民营企业评议政府职能部门工作。3、加强工商联机关干部队伍、非公有制经济代表人士队伍和年轻一代民营企业家队伍建设。4、加强县级工商联建设，继续推进“五好”县级工商联创建；加强所属商会建设，扎实推进“四好”商会创建。5、完成全面深化改革任务。6、开展大调研、举办大研讨、搞好大服务，扎实推动创业促进就业扶持政策落地落细落实。7、做好政策宣传、典型宣传、对外宣传，为打好“民营经济”战役汇聚正能量。8、深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动，汇聚社会力量参与脱贫攻坚。9、鼓励建设法治民企、和谐民企、光彩民企，引导民营企业家履行社会责任，弘扬光彩精神，感恩回馈社会。10、加强组织领导抓好队伍培训，引导非公经济人士参政议政，建言献策，为经济社会发展提出意见建议。
第三部分：玉溪市工商业联合会2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
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