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监督索引号53040000471401000
玉溪市工商业联合会部门2018年度部门决算
第一部分 玉溪市工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市工商联是中共玉溪市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。职能任务：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护；承办市委、市政府安排的有关工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年市工商联坚决贯彻上级决策部署，思想政治建设成效显著，基层组织建设工作稳步推进；全力助推全市打好民营经济战役，创业促就业工作再创辉煌；深入调研，参政议政水平得到有效提升；联系服务群众，机关自身建设等工作成效明显。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入玉溪市工商业联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1. 玉溪市工商业联合会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市工商业联合会部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
基本情况分步图表：
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市工商业联合会部门2018年度收入合计451.96万元。其中：财政拨款收入451.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年为二级核算单位，主要原因是本单位2018年成为独立核算单位，所以导致2017年无独立核算的决算数据。
2018年收入分部图表：
二、支出决算情况说明
玉溪市工商业联合会部门2018年度支出合计432.66万元。其中：基本支出413.23万元，占总支出的95.51%；项目支出19.43万元，占总支出的4.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年为二级核算单位，主要原因是本单位2018年成为独立核算单位，所以导致2017年无独立核算的决算数据。
2018年支出分部图表：
（一）基本支出情况
2018年度用于保障玉溪市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出413.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.32%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障玉溪市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.43万元。2018年项目开支及开展工作情况如下：（单位：元）
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玉财行〔2018〕10号预拨2018年春节送温暖活动慰问经费 |
28000 |
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玉财社〔2018〕225号2018年度人力资源和社会保障专项资金 |
166317.39 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出432.66万元,占本年支出合计的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出327.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。主要用于单位正常运转及项目支出需要。
2.社会保障和就业（类）支出63.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%。主要用于单位在职人员社保支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出17.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于单位在职人员医保支出。
4.住房保障（类）支出24.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于在职人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.99万元，支出决算为2.76万元，完成预算的92.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算的96.18%；公务接待费支出决算为1.50万元，完成预算的89.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约政策。
上年为二级核算单位，2018年才成为独立核算单位，所以导致2017年无独立核算的决算数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占96%；公务接待费支出决算为1.50万元，完成预算的89.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于XX公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.5万元。其中：
国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来本单位培训、学习、指导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市工商业联合会2018年机关运行经费支出432.66万元，部门机关运行经费主要用于单位日常运转。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，玉溪市工商业联合会资产总额121.8万元，其中，流动资产93.97万元，固定资产27.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
121.8 |
93.97 |
60.27 |
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17.98 |
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42.29 |
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0.68 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉溪市财政局当年拨付的资金。
二、其他收入：除财政拨款收入等以外的收入，主要是上级或其他单位及公司拨付的经费。
三、上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。
五、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出外为完成特定项目所发生的支出。
七、人员经费：是指玉溪市财政局拨给单位的经费中，用于单位人员的工资、生活津贴和福利补助等部分。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
监督索引号53040000471401111
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滇公网安备 53040202000264号