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玉溪市工商业联合会2020年部门预算编制说明
2020-02-07 18:25:00

监督索引号53040000471400000

 

玉溪市工商业联合会2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 玉溪市工商业联合会部门概况

第二部分 玉溪市工商业联合会2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 玉溪市工商业联合会部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策;贯彻执行市工商联(总商会)党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定;联系和指导全市各级工商联的有关工作。

2、调查研究,参政议政。联系会员,调查研究,参与我市经济、社会重大决策的政治协商,参政议政,民主监督;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

3、对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策,做好团结、帮助、引导、教育工作,努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍;起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。

4、维护会员的合法权益,反映会员合理的意见、建议和要求;为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务;帮助会员搞好经营管理,提高生产技术和新产品质量,提高企业素质;组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国考察、学习、开拓国内、国际市场。

5、组织开展与国内、国外工商社团及工商经济界人士的联系和交往,促进经济、技术合作和贸易发展,协助引进资金、技术、人才。

6、与市委统战部一起,组织和推动全市民营企业家投入扶贫“光彩事业”。

7、承办市委、市政府和有关部门委托事项,承办省工商联交办的工作。

(二)机构设置情况

玉溪市工商业联合会设主席一名、专职副主席三名,内设机构为办公室、经济科、会员服务与法律维权科。

(三)重点工作概述

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动,广泛联系市内外工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

第二部分 玉溪市工商业联合会2020年部门预算编制说明

 

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制 15人,事业编制0人。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中: 离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 431.58万元,其中:一般公共预算财政拨款431.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加4.26万元,主要原因分析是比2019年预算是增加一人,相关工资、费用增加

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 431.58万元,其中:本年收入431.58万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款337.75万元(本级财力431.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加4.26万元,主要原因分析是比2019年预算是增加一人,相关工资、费用增加。

三、  预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 431.58万元。财政拨款安排支出 431.58万元,其中,基本支出429.08万元,与上年对比增加4.09万元,主要原因分析是比2019年预算是增加一人,相关工资、费用增加项目支出2.5万元,与上年对比无增减。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明:1、主要用于一般公共服务支出337.75万元,用于人员工资及行政运行办公经费开支;2、社会保障和就业支出42.33万元主要用于职工社会保障缴费支出;3、卫生健康支出24.3万元主要用于医疗社会保障支出;4、住房保障支出27.20万元主要用于职工住房补贴及住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明(其中:基本支出429.08万元,项目支出2.5万元)。1、政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出312.56万元、机关商品和服务支出96.92万元、对人个和家庭的补助18.1万元、机关资本性支出4万元;2、部门预算支出经济分类科目:工资福利支出312.56万元、商品和服务支出96.92万元、对人个和家庭的补助18.1万元、资本性支出4万元

四、  市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

无与中央、省配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

五、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市工商业联合会部门2020年“三公”经费安排2.99万元,其中:公务接待费1.68万元,与上年持平

因公出国(境)费0万元。与上年持平

公务用车购置及运行1.31万元。与上年持平

(二)基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年部门预算总支出 431.58万元。财政拨款安排支出 431.58万元,其中,基本支出429.08万元,与上年对比增加4.09万元,主要原因分析是比2019年预算是增加一人,相关工资、费用增加

(三)项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年部门预算项目支出2.5万元,与上年对比无增减。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市工商业联合会2020年机关运行经费安排96.92万元,与上年对比增加0.17万元,主要原因分析是增加1人,相关费用增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资金配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求,玉溪市工商业联合会2019年实行绩效目标管理一级项目1 个,二级项目零个,涉及一般公共预算当年拨款 2.5万元;纳入绩效评价试点的一级项目1个,涉及一般公共预算当年拨款2.5万元;纳入绩效评价试点的二级项目零个,涉及一般公共预算当年拨款零万元。2020 年实行绩效目标管理一级项目1个,二级项目零 个,涉及一般公共预算当年拨款 2.5万元;纳入绩效评价试点的一级项目1个,涉及一般公共预算当年拨款2.5万元;纳入绩效评价试点的二级项目零个,涉及一般公共预算当年拨款零万元。2020年与2019年相比增减零个。2020年项目预算支出2.5万元项目支出预算与上年度持平,由市工商联代表市委、市政府慰问50位原工商业者,慰问标准每人500元,共计慰问经费2.5万元

(五)2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

部门整体支出绩效目标:1持续深化理想信念教育实践活动,引导非公有制经济人士践行新发展理念,做大做强实体经济。2、发挥工商联在构建亲清政商关系中的推动作用,做好法律维权服务工作,发挥民营企业监督作用,做好民营企业评议政府职能部门工作。3、加强工商联机关干部队伍、非公有制经济代表人士队伍和年轻一代民营企业家队伍建设。4、加强县级工商联建设,继续推进“五好”县级工商联创建;加强所属商会建设,扎实推进“四好”商会创建。5、完成全面深化改革任务。6、开展大调研、举办大研讨、搞好大服务,扎实推动创业促进就业扶持政策落地落细落实。7、做好政策宣传、典型宣传、对外宣传,为打好“民营经济”战役汇聚正能量。8、深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动,汇聚社会力量参与脱贫攻坚。9、鼓励建设法治民企、和谐民企、光彩民企,引导民营企业家履行社会责任,弘扬光彩精神,感恩回馈社会。10、加强组织领导抓好队伍培训,引导非公经济人士参政议政,建言献策,为经济社会发展提出意见建议。

 

第三部分:玉溪市工商业联合会2020年部门预算表

 

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040000471400111



预算公开表2020.xls

 

 

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