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玉溪市工商业联合会2019年度预算公开
2019-02-16 13:21:55

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玉溪市工商业联合会2019年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市工商业联合会概况

第二部分 玉溪市工商业联合会2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市工商业联合会2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

关于玉溪市工商业联合会2019年部门预算公开

第一部分玉溪市工商业联合会部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策;贯彻执行市工商联(总商会)党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定;联系和指导全市各级工商联的有关工作。

2、调查研究,参政议政。联系会员,调查研究,参与我市经济、社会重大决策的政治协商,参政议政,民主监督;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

3、对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策,做好团结、帮助、引导、教育工作,努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍;起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。

4、维护会员的合法权益,反映会员合理的意见、建议和要求;为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务;帮助会员搞好经营管理,提高生产技术和新产品质量,提高企业素质;组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国考察、学习、开拓国内、国际市场。

5、组织开展与国内、国外工商社团及工商经济界人士的联系和交往,促进经济、技术合作和贸易发展,协助引进资金、技术、人才。

6、与市委统战部一起,组织和推动全市民营企业家投入扶贫“光彩事业”。

7、承办市委、市政府和有关部门委托事项,承办省工商联交办的工作。

(二)机构设置情况

玉溪市工商业联合会设主席一名、专职副主席三名,内设机构为办公室、经济科、会员服务与法律维权科。

(三)重点工作概述

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动,广泛联系市内外工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。 

4.参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。 

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。 

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。 

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

第二部分 玉溪市工商业联合会2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位零个;特殊供给单位零个;自收自支单位零个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位零个;非参公管理事业单位零个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制 零人,事业编制15人。在职实有14人,其中:财政全供养 14人,财政部分供养零人,非财政供养零人。

离退休人员 6人,其中:离休 零人,退休 6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

二、关于玉溪市工商业联合会2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明

(一)部门财务收入情况

预算单位收入情况:2019年部门财务总收入427.49万元,其中:一般公共预算427.49万元,政府性基金零万元,国有资本经营收益零万元,事业收入零万元,事业单位经营收零万元,其他收入零万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入427.9万元,与上年同口径相比减少9.55万元,减率2.23%,减少的主要原因是:工资福利支出预算减少8.54万元,资本性支出办公设备购置减少1万元,导致经费预算减少。 

其中:本年收入427.9万元,上年结转收入零万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款427.9万元(本级财力427.9万元,专项收入零万元,执法办案补助零万元,收费成本补偿零万元,财政专户管理的收入零万元,国有资源(资产)有偿使用收入零万元),政府性基金财政拨款零万元,国有资本经营收益财政拨款零万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

三、关于玉溪市工商业联合会2019年一般公共预算支出情况说明

预算单位支出情况:2019年一般公共预算支出 427.49万元。其中,基本支出424.99万元,项目支出2.5万元。本级财力安排支出 427.49万元,与上年同口径相比减少9.55 万元,减率2.23 %,减少的主要原因是:工资福利支出预算减少8.54万元,资本性支出办公设备购置减少1万 。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明:1、主要用于一般公共服务支出334.27万元,用于人员工资及行政运行办公经费开支;2、社会保障和就业支出46.2万元主要用于职工社会保障缴费支出;3、卫生健康支出22.83万元主要用于医疗社会保障支出;4、住房保障支出24.19万元主要用于职工住房补贴及住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明(其中:基本支出424.99万元,项目支出2.5万元)。1、政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出305.52万元、机关商品和服务支出96.75万元、对人个和家庭的补助21.22万元、机关资本性支出4万元;2、部门预算支出经济分类科目:工资福利支出305.52万元、商品和服务支出96.75万元、对人个和家庭的补助21.22万元、资本性支出4万元。

(三)本级财力安排列支本级项目情况

2019年春节送温暖慰问活动资金2.5万元,用于慰问全市范围内目前仍健在的老工商业者50人。

四、关于玉溪市工商业联合会单位2019年市对下专项转移支付情况说明

(一)列入市对下专项转移支付项目清单情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

五、关于玉溪市工商业联合会单位2019年政府性基金预算情况说明:无

六、关于玉溪市工商业联合会单位2019年“三公经费”预算情况说明

2019年部门“三公”经费预算2.99万元,与上年持平,其中:1.公务接待费1.68万元,与上年持平;2.公务用车运行费1.31万元,与上年持平。

七、关于玉溪市工商业联合会2019年基本支出预算变动原因说明

预算收支增减变化情况说明:2019年一般公共预算支出 427.49万元,同比减少9.55万元。预算变动原因主要由于工资福利支出预算减少8.54万元,原因人员减少1人;资本性支出办公设备购置减少1万元。 

八、关于玉溪市工商业联合会2019年项目支出预算变动原因说明

预算收支增减变化情况说明:2019年项目预算支出2.5万元项目支出预算比上年度减少0.35万元,主要是本级财力安排春节送温暖活动经费减少。

九、关于玉溪市工商业联合会单位2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资金配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求,玉溪市工商业联合会2018年实行绩效目标管理一级项目1 个,二级项目零个,涉及一般公共预算当年拨款 2.85万元;纳入绩效评价试点的一级项目1个,涉及一般公共预算当年拨款2.85万元;纳入绩效评价试点的二级项目零个,涉及一般公共预算当年拨款 零万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目1个,二级项目零 个,涉及一般公共预算当年拨款 2.5万元;纳入绩效评价试点的一级项目1个,涉及一般公共预算当年拨款2.5万元;纳入绩效评价试点的二级项目零个,涉及一般公共预算当年拨款零万元。2019年与2018年相比增减零个。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

部门整体支出绩效目标:1、持续深化理想信念教育实践活动,引导非公有制经济人士践行新发展理念,做大做强实体经济。2、发挥工商联在构建亲清政商关系中的推动作用,做好法律维权服务工作,发挥民营企业监督作用,做好民营企业评议政府职能部门工作。3、加强工商联机关干部队伍、非公有制经济代表人士队伍和年轻一代民营企业家队伍建设。4、加强县级工商联建设,继续推进“五好”县级工商联创建;加强所属商会建设,扎实推进“四好”商会创建。5、完成全面深化改革任务。6、开展大调研、举办大研讨、搞好大服务,扎实推动创业促进就业扶持政策落地落细落实。7、做好政策宣传、典型宣传、对外宣传,为打好“民营经济”战役汇聚正能量。8、深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动,汇聚社会力量参与脱贫攻坚。9、鼓励建设法治民企、和谐民企、光彩民企,引导民营企业家履行社会责任,弘扬光彩精神,感恩回馈社会。10、加强组织领导抓好队伍培训,引导非公经济人士参政议政,建言献策,为经济社会发展提出意见建议。

十一、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

2019年本级财力安排玉溪市工商业联合会机关运行经费96.75万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(二)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,玉溪市工商业联合会单位资产总额 154.92万元,其中,流动资产 93.97 万元,固定资产 60.67 万元,无形资产0.68万元(具体内容详见附表)。2019年部门预算安排政府采购 4.5 万元,其中办公椅采购1.5万元,涉密电脑采购1万元,办公用电脑0.5 万元,文件柜0.3 万元,普通打印机0.4 万元,涉密打印机0.2万元,专用音响设备0.3 万元,办公沙发0.3万元。

(三)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金4.5万元。  

第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:玉溪市工商业联合会2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

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市工商联2019年预算公开报表20190216110621981.xls

 

 

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